Fizemos uma melhoria no controle de inclusão/alteração dos códigos CNAEs. Ao fazer a alteração do código ou da data da atividade federal, pelo cadastro da filial/estabelecimento, o sistema fará a manutenção automaticamente na tabela de cnae preponderante, inserindo um novo registro de cnae e ajustando as datas em relação ao preponderante. Quando a alteração for feita somente no código, não haverá manutenção automática, quando a alteraçãop for na data o sistema incluirá automaticamente os registros, exceção feita para alterações aonde a data é menor que a já existente.

Realizada alteração para criar as contas sintéticas necessárias para conseguir a execução da rotina. Anteriormente o usuário precisava criar essas contas manualmente.

Adequado o sistema para gerar os arquivos no leiaute do CAGED 4.0. Foram criados novos campos no leiaute do CAGED Normal e também no CAGED Acerto.

Alteramos a fórmula de cálculo do procedimento 90 - Maior/Menor Valor Dentre Eventos Bases em relação ao cálculo do 13o salário complementar e 13o salário complementar a devolver. Em algumas situações o sistema estava gerando em duplicidade os valores do evento configurado com este procedimento e que estava na base dos 13o salários complementares. Corrigimos a situação considerando todas as estruturas de adicionais de 13o salário.

Tínhamos uma situação de erro no cálculo da insalubridade quando houvesse em sua base de cálculo um evento que estava configurado com o procedimento 94 - Valor de Cálculo x Base de Cálculo e não houvessem valores calculados para este evento. Nesta situação, o sistema considerava a referência do evento como 12 avos e acrescia esta quantidade de avos na referência em minutos da insalubridade. Agora, quando não houver valor para este evento com procedimento 94 a referência também será zerada.

Corrigimos o cálculo de férias coletivas com licença remunerada e também nas rescisões quando na configuração da empresa, o campo Escala Mensal Horista estiver configurado com Dias Conforme Escala e no sindicato o campo Pagto. Férias Horistas estiver configurado com Sempre Escala. Nestas condições, o sistema calculava errado o recibo de férias coletivas de mensalistas quando havia licença remunerada e também calculava errada a quantidade de dias de férias nas rescisões de horistas, pois o sistema simulava uma escala com as horas e nesta situação o correto é pagar os dias da escala diária multiplicado pela quantidade de dias de férias na rescisão.

Em algumas situações de cálculo, na folha mensal, no mês que o funcionário estava em férias, o sistema gerava o evento de Diferença de IRRF S/Férias, baseado em valores de anos anteriores. O problema foi corrigido e somente irá gerar o valor se houver Diferença de Férias com valores superiores ao limite determinado pela legislação.

Ao utilizar o importador padrão, retornava mensagem de erro ao importar a tabela CfgEstabFpa (Configuração da Filial na Folha de Pagamento). O erro estava relacionado as novas validações feitas para o Cnae Preponderante. Corrigimos o problema e não será mais emitida a mensagem de erro, consequentemente a tabela será importada corretamente.

Modificamos a forma de controle das mensagens de aviso quando o percentual do RAT, configurado na GPS não está de acordo com o percentual informado no cadastro da atividade federal (CNAE) para as empresas optantes pelo simples. Até a versão anterior o sistema sempre emitia um aviso de que os percentuais estavam diferentes, porém avaliamos não ser necessário, uma vez que as empresas do simples sempre terão o percentual zerado no cadastro da GPS, portanto diferente do percentual informado na atividade federal. Para as empresas com outros portes o sistema continuará emitindo a mensagem de aviso.

Corrigimos a emissão das relações de cálculo normal, modelo 01 e rateada na quais quando a empresa não possui isenção filantrópica mas foi efetuado cálculo de provisão de 13o salário o sistema listava o campo isenção filantrópica (totais da GPS) com os valores das provisões de 13o salário.

Modificamos a forma de gerar o sefip nos períodos de 06/2008 a 12/2008 para os códigos de recolhimentos 115, 150 e 155 em relação ao campo Indicador de Alteração do CNAE. Segundo o manual da sefip, somente deverá ser informado a/A ou p/P para períodos superiores a 12/2008 e o sistema estava considerando a partir de 06/2008. Esta situação ocasionava problema na validação de arquivos Sefipīs nos períodos mencionados.

Nos lançamentos da Duplicata a Pagar após a digitação da entrada é sugerido no campo Documento o número da Nota Fiscal.

Passa a permitir ao usuário alterar o número de duplicata nos casos onde a duplicata é diferente do número da nota fiscal.

Alterada a apuração de ICMS para as empresa do Rio Grande do Sul que não estava gerando o Anexo VII e por consequencia no Quadro B as informações de Substituição Tributária quando no lançamento de Saída não constava o estado.

Lembrando que o campo estado não é o obrigatório, devendo ser informado quando o débito deve ser gerado para estado diferente do estado do cliente.

Alterada a rotina para lançamentos automático de transferência quando houver detalhamento da Substituição Tributária adequando o novo campo da Aliquota criado na versão 1.1.59.0.

Ao informar Não no parâmetro Imprimir Itens Zerados listava relatório zerado quando o primeiro produto não possui valores de PIS e Cofins.

Passa a validar e dar a mensagem a seguir quando realizado lançamentos entre contas caixa. Nestes casos ocorria diferença no relatório de movimento de caixa em relação ao razão / balancete. A conta do Plano Despesa / Receita informada está vinculada com uma Conta Caixa. O lançamento deve ser realizado através da opção de Transferência.