Na versão 1.1.58.0 com a inclusão do evento interno 2006, que estava configurado para gerar esse valor na DIRF, na parte de INSS dos Diretores, apresentava divergência no valor do INSS.

Para corrigir é necessário executar a rotina do Gerenciador de Empresas, menu Utilitários / Correções Diversas. Marcar a opção Corrigir Eventos Internos Questor para DIRF e executar o processo.

Posteriormente Gerar os Dados da DIRF e Gerar o Arquivo novamente.

No Relatório Plano de Contas Inventário com Saldo estava arredondando última casa decimal.

Na emissão do Balanço Patrimonial listava as contas Sintéticas sem Movimento mesmo informando para não lista-las.

Alteramos o tamanho da coluna Histórico do Lançamento Contábil para permitir a impressão correta das colunas Sequência e Filial.

Em alguns casos conforme os parâmetros selecionados poderia ocorrer mensagem que impedia a geração dos dados do Informe de Rendimentos.

Passa a gerar as notas fiscais de entrada mesmo não lançadas na entradas retidas.

Passa a avaliar corretamente o campo do Local de Prestação do Serviço.

Na apuração mensal pela receita não estava calculando o adicional do imposto de renda na Ficha 11.

Ao encerrar opção do Lucro Real IRPJ e CSLL apresentava mensagem pois o campo Apura IRPJ e CSLL - SCP estava nulo.

Na inclusão da opção do Lucro Real IRPJ e CSLL alteramos os campos do IRPJ Anual e CSLL Anual que passam a validar somente se o imposto informado estiver configurado com Período do Imposto = Anual. E ainda desabilita o campo quando opção for Mensal pelo Balancete.

A Instrução Normativa RFB nº 978, de 16 de dezembro de 2009 institui novas CST para PIS e Cofins.

Implementamos rotina para alterar a CST de PIS e Cofins dos lançamentos de Entrada que encontra-se no menu: Utilitários \ Entradas.

As empresas com opção do Lucro Real PIS e Cofins após a apuração poderá executar esta rotina para adequar a CST conforme exemplo abaixo:

Quando possui créditos somente vinculados a Receita Tributada altera a para 50 CST de PIS e Cofins.

Quando possui créditos somente vinculados a Receita Não Tributada altera a para 51 CST de PIS e Cofins.

Quando possui créditos somente vinculados a Receita de Exportação altera a para 52 CST de PIS e Cofins.

Quando possui créditos somente vinculados a Receita Tributada e Não Tributada altera a para 53 CST de PIS e Cofins.

Quando possui créditos somente vinculados a Receita Tributada e Exportação altera a para 54 CST de PIS e Cofins.

Quando possui créditos somente vinculados a Receita Não Tributada e Exportação altera a para 55 CST de PIS e Cofins.

Quando possui créditos somente vinculados a Receita Tributada, Receita Não Tributada e Exportação altera a para 56 CST de PIS e Cofins.

Operação 404 - Devolução:

As CFOPs 1414, 1415, 2414 e 2415 passam a gerar operação fiscal 404 - Devolução nos lançamentos de Sustituição Tributária de Entrada.

As demais CFOP com a mesma situação são: 1410, 1411, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 2660, 2661 e 2662.

Configurador NFe - ST Saídas/Devolução:

No configurador da NFe/SPED, na Aba 3 ( Substituição Tributária ), a segunda coluna de configurações passa a validar somente para Saídas ( CFOP´s iniciando por 5, 6 ou 7 ) e Devolução (CFOP´s 1410, 1411, 1414, 1415, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 1414, 1415, 2660, 2661, 2662).

Quando informado Sim gera informação na tabela da Substituição Tributária de Saída com a operação fiscal defina nas colunas Operação Estadual e Interestadual e ainda considera o valor da substituição tributária no lançamentos por CFOP.

Quando informado Não, não gera as informaçoes de ST.

Configurador NFe - ST Entradas:

No configurador da NFe/SPED, na Aba 3 ( Substituição Tributária ), a primeira coluna de configurações passa a validar somente para Entradas. ( CFOP´s iniciando por 1, 2 ou 3 exceto as devoluções ).

Quando informado Sim gera informação na tabela da Substituição Tributária de Entrada com a operação fiscal 400 e ainda considera

o valor da substituição tributária no lançamentos por CFOP.

Quando informado Não também gera informação na tabela da Substituição Tributária de Entrada com a operação fiscal 400; no detalhamento de produtos soma o valor da ST no valor do total do item e recalcula o valor unitário do item e ainda no detalhamento de produtos zera os valores da substituição ( Base de Cálculo, Alíquota, Valor, Isentas e Outras )

Parâmetro Importar Valor da ST na CFOP:

No processo de importação NFe criamos o parâmetro Importar Valor da ST na CFOP com os valores: Isentas, Outras, Exclusão Valor Adicionado, Não se Aplica

Validações para entrada e saídas:

Se informado Outras gera o valor de ST no campo Isentas na CFOP.

Se informado Isentas gera o valor de ST no campo Outras na CFOP.

Se informado Exclusões Valor Adicionado gera o valor de ST no campo Exclusões Valores Adicionado na CFOP.

Se informado Não se Aplica não gera o valor de ST

Quando a configuração da CST de IPI estiver Não Credita Imposto, somente quando XML de Saída gera Entrada ( validando emitente ) no detalhamento de produtos o valor do IPI soma no campo valor total do item e recalcula o valor unitário do item.