Passa a permitir o agendamento (agendamento de tarefas do Windows) e automatização de processos com a passagem de parâmetros configurados em arquivo .BAT. Rotina que poderá ser muito útil em casos onde há uma importação periódica (diariamente, por exemplo) onde consegue-se definir e salvar o arquivo com os parâmetros que devem ser utilizados. Maiores informações clique aqui.

Passou a ir automaticamente para a segunda tela (onde solicita as letras de confirmação) sem ter que informar novamente o tipo de inscrição e a própria inscrição. Isso havia ocorrido a partir da versão 1.1.60.0.

Modificamos o tamanho do campo de Acréscimo FAP para atender as orientações ocorridas no Ato Executivo COORDENAÇÃO-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA - CODAC nº 3 de 18.01.2010 D.O.U.: 19.01.2010 que dispõe sobre a declaração do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pelas empresas.

Art. 1º Para a operacionalização do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) no Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (SEFIP), o preenchimento do campo "FAP" deverá ser feito com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento (truncamento).

§ 1º Até a adequação do SEFIP, a Guia da Previdência Social (GPS) gerada pelo sistema deverá ser desprezada e preenchida manualmente, observando o disposto no § 2º. OBS.: Com isso a conferência entre o valor do INSS no Sefip com o valor ga GPS gerada pelo sistema ficará comprometida já que os valores não irão mais fechar.

§ 2º Conforme dispõe o §1º do art. 202-A do Decreto Nº 3.048, de 6 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social (RPS), o FAP a ser aplicado sobre as alíquotas previstas nos incisos I a III do art. 202 do RPS deverá conter 4 (quatro) casas decimais e, portanto, para o cálculo correto da contribuição de que trata o art. 202 do RPS, as alíquotas a serem utilizadas após a aplicação do FAP também deverão conter 4 (quatro) casas decimais.

Ao converter a base, o sistema acrescentou as casas decimais, deixando zeradas as duas ultimas posições, é necessário ajustar as alíquotas de acordo com a informação divulgada pela previdência social.

Importante lembrar aos cliente sobre a necessidade de incluir um novo histórico de GPS (nova data) apartir de 01/10/2010 para controlar os percentuais de acréscimo FAP.

Em algumas situações onde houvessem compensações de valores na GPS de 13o salário e o usuário recalculasse esta GPS após já ter calculado a GPS mensal de dezembro o sistema limpava os valores de compensações utilizadas no 13o salário. Nesta versão corrigimos a chave de controle e o problema não irá mais ocorrer.

Alteramos a forma de cálculo da folha de pagamento quando a empresa possui recolhimentos de INSS através de convênios. Em determinadas configurações o sistema não demonstrava corretamente a coluna Inss Parte Empresa no relatório de custos e também duplicava o valor recolhido ao convênio na contabilização do movimento.

Ao gerar o Sefip 13º Salário Declaratória, o sistema estava limpando o débito de FGTS mensal referente ao mês 12.

Estamos implementamos a apuração do ICMS para o Estado do Pará, sendo que estamos liberando nesta versão alguns cadastros que encontram-se no menu: Impostos \ Estaduais \ ICMS/PA.

Optante pelo ICMS/PA:

Cadastro para as informações da data da opção, regime de apuração, tipo de estabelecimento, período de apuração, tipo de tributação.

Outras Operações:

Cadastro para as informações dos ajustes da apuração.

Configurador de Regras para DIEF/PA Anual:

Cadastro para as configurações das regras contábeis para geração dos registros referente a DIEF Anual

Duplicar Regras para DIEF/PA Anual:

Cadastro para duplicar a configurações da DIEF/PA Anual.

Manutenção de Valores para DIEF/PA Anual:

Cadastro para manutenção dos valors apurados que serão gerados no arquvo para DIEF/PA Anual.

Débito no Controle de Tributos:

Quando imposto Anual ( configuração no cadastro do Imposto no campo Período de Apuração ) passa a gerar no Controle de Tributos a forma de pagamento Anual.

Cálculo Multa e Juros Imposto Anual:

Adequamos o cálculo de Multa e Juros dos impostos do IRPJ Anual e CSLL Anual, sendo que o vencimento do imposto de ser informado com o último dia útil de março do ano seguinte, a multa calculará a partir de abril e o juros a partir de fevereiro sendo atualizada pela selic + 1º conforme os demais impostos.

DCTF:

Quando o imposto anual alteramos para gerar o débito e o crédito somente no mês de março do ano subsequente e a periodicidade do imposto que passa a gerar Anual na ordem 08 nos registros R10, R11, R12, R13, R14, R15 e R16.

As empresas de Santa Catarina cuja atividade seja o comércio varejista de combustíveis automotores a partir da edição da Portaria 274/2009 estão obrigadas a geração dos seguintes registros no arquivo do SITEGRA: 60D - Resumo Diário, 60R - Resumo Mensal e 75 - Cadastro dos Produtos / Mercadorias.

Geração Sintegra:

Implementamos essa nova questão na rotina de geração do Sintegra. A mesma passa a gerar, além dos registros já obrigatórios, os registro 60D, 60R e 75 dos produtos informados nos lançamentos ligados a Redução Z.

A totalização dos produtos será por alíquota de ICMS, Substituição Tributária, Isentos e Não Incidência. Para correta totalização será avaliado no detalhamento de produtos a alíquota e a CST de ICMS:

Substituição Tributária: CST 010, 060 e 070

Isentos: CST 040

Não Incidência: Demais itens que não se enquadram nas situações anteriores.

Salientamos que o registro 60R - Resumo Mensal é gerado de forma automática pelo Questor, somando todas as totalizações diárias.

Detalhamento dos Itens:

Para informar o detalhamento dos itens da redução Z é necessário configurar nas CFOP´s, o campo Detalha Produtos. Alterar esse campo para Sim e no cadastro de produtos / mercadorias, efetuar o respectivo cadastros dos itens necessários a cumprir essa essa nova obrigação.

Código ANP:

Ainda segundo a Portaria 274/2009, no item 16.4.1.3.1, em se tratando de operação com produto sujeito ao controle pelas Agências Reguladoras, deverá ser informado o código do produto definido pelo respectivo órgão. No Questor o Usuário deve informar no Cadastro de Produtos, no campo Código do Combustível, o respectivo relacionamento com o produto / mercadoria de seu cadastro em relação a tabela da ANP. Quando não houver a informação nesse campo, será gerado a Referência do Produto quando informado na configuração da empresa no Gerenciador de Empresa que utiliza Referência ou ainda, o Código do Produto quando não utiliza referência. Nesses casos podem ocorrer erros no momento da validação do SINTEGRA ou uma rejeição quando a Receita Estadual efetuar a sua leitura. Por isso chamamos a atenção para o correto relacionamento desse campo.

Prazo de Entrega:

As referidas empresas abrangidas pela alteração da portaria 274 deverão entregar o Sintegra até o décimo dia do mês seguinte à realização das operações a partir da competência janeiro de 2010, com todos os registros em um único arquivo. O SINTEGRA não aceita gerar mais de um arquivo referente a mesma situação e compentência.

Importação Sintegra:

Implementamos na rotina de importação pelo leiaute do Sintegra o total dos produtos do registro 60D no detalhamento de itens do lançamentos do fiscal ligado a Redução Z. Com essa implementação, o Usuário pode importar o arquivo no leiaute do SINTEGRA gerado pelo sistema comercial do cliente, efetuar os respectivos ajustes ou complementos no movimento e fazer a geração do SINTEGRA pelo Questor.

Alterada o número da AIDF e as informações de Notas Fiscais Canceladas no Quadro XII.

Passa a mostrar as opções do campo de Tipo do Documento.

Passa a avaliar o que identifica se há ou não Retenção / Substituição Tributária.

Foi acrescentado novo campo campo para identificar se o serviço foi prestado / tomado dentro ou fora de Curitiba. Tal situação ocorre em casos onde ambos são de Curitiba/PR, mas o serviço é prestado em outro município, por exemplo.

Ainda foi acrescentado novo campo nas Entradas para identificar se é documento normal, retenção na fonte ou retenção órgão público. Nas Saídas a avaliação continua ocorrendo através do lançamento da retenção (R), do contrário (N).

Para os novos campos, caso não tenham valores gravados devido a digitação ter ocorrido anteriormente a essa versão, as validações permanecem da forma anterior.

Ao gerar informações nos lançamentos de Substituição Tributária passa a gerar o código do produto.

As Adições e Exclusões da Base de Cálculo de CSLL na Ficha 17 passam a totalizar no mês de dezembro quando opção do Lucro Real estiver pela Receita Bruta.

Criamos controle na apuração do Lucro Real IRPJ e CSLL para na Ficha 17 as operações de Ajustes do RTT não totalizar nos períodos em que a apuração ocorrer pela Receita Bruta e ainda controla para somar os valores nos períodos em que a apuração ocorrer pelo Balancete.

Operação Fiscal 3536 - Ajustes do Regime Tributário de Transição - RTT

Operação Fiscal 3537 - (-) Ajustes do Regime Tributário de Transição - RTT

Alteramos a importação da NFe quando possuir Despesas Acessórias para considerar sempre o valor em Outras de ICMS e Outras de IPI.

Alteramos a geração do SPED Fiscal no Registro D510 de Saídas que estava gerando a CST da Substituição Tributária ao invés da CST de ICMS e o Registro D590 que não estava consolidando por CST, CFOP e Alíquota.

Alteramos a importação do detalhamento de ítens do registro 54 do Sintegra quando possui produtos com alíquota zero e produtos tributados.

Quando a Nota Fiscal possui a mesma natureza com alíquota diferente gera uma chave de lançamento para cada alíquota. Ocorria que o produto com alíquota zero estava gerando nas duas chaves indevidamente.

Implementado para permitir gerar o boleto para o banco HSBC com cobrança Sem Registro. Clientes que já utilizavam esse banco para a geração de boletos, remessa e retorno deve ter atenção especial na informação correta dos parâmetros para que tudo permaneça funcionando como anteriormente.

Acrescentado parâmetro para permitir informar a data do recebimento diferente da data do vencimento. Quando deixado o parâmetro sem informação a baixa será realizada na data do vencimento.

Acrescentado parâmetro Ordenar Serviços com as opções de ordenação por Descrição, Vencimento ou Valor.