| ALTERAÇÕES DA VERSÃO |
| |
 Importação de Clientes e Fornecedores | Melhorias no nGem |
| |
Poderia ocorrer mensagem que impedisse a importação, quando haviam registros que iriam duplicar. Tal situação poderia ocorrer em outras importações. |
|
| Planilhas DVA e DFC | Melhorias no nCtb |
| |
Ocorria mensagem que impedia a geração da planilha da DVA e DFC quando utilizado banco de dados Oracle. |
|
| ICMS/RS - Guia Modelo B | Melhorias no nFis |
| |
Na geração do Guia Modelo B, no anexo 1 - Compras de Produtor, implementamos para as Naturezas 1.116 e 1.117 buscar o valor de Outras de ICMS quando o valor contábil for igual a zero. |
|
| ICMS/SC - Apuração Substituição Tributária | Melhorias no nFis |
| |
Na apuração da Substituição Tributária ( Quadro 11 da DIME ) quando a empresa não possui nenhum débito pela Saída estava gerando o mesmo valor do débito gerado pela Entrada ( operações 410 e 412 ). |
|
| SPED Fiscal - Registro C190 Deduzir Descontos do Item | Melhorias no nFis |
| |
Na geração do SPED Fiscal, no registro C190, campo 05 VL_OPR passa a deduzir o valor do desconto dos itens. Conforme o Guia Prático do SPED: No registro C100, campo 12 VL_DOC Valor total do documento fiscal possui a seguinte validação: O valor informado neste campo deve ser igual à soma do campo VL_OPR dos registros C190 ("filhos" deste registro C100). |
|
| SVA - Valores de Funrural | Melhorias no nFis |
| |
Na geração do SVA o valor do Funrural passa a gerar nas informações de Desconto. 4.3.1 Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços - Notas Fiscais de Saída ou de Entrada Emitidas pela Pessoa Jurídica, campo 9, Valor Total do Desconto. 4.3.3 Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços (Entradas) – Emitidas por Terceiros, campo 8, Valor Total do Desconto. |
|
| Boleto Banrisul Modelo Gráfico | Melhorias no nFin |
| |
Em alguns casos gerava os dígitos verificadores equivocadamente quando gerados vários boletos. |
|
