Implementado leiaute de exportação para o sistema System, Outros Sistemas, leiaute 2. Leiaute que não utiliza centros de custos.

Implementamos na geração do arquivo para importação da DIEF 2010 os registros do Anexo VI - Informações sobre ECF.

Lembrando que a Impressora Fiscal deve ser previamente cadastrada no Validador no menu: DIEF \ Cadastro \ Emissor Cupom Fiscal.

Melhoramos no Demonstrativo da DIEF 2010 o Quadro 11 Entradas e Saída da DIEF/2010 que passou a demonstrar sem a formação de milhar e centavos na versão 1.1.64.0 e na geração do arquivo para importação no validador da mesma incluímos validação ao gerar o CPF do Contador formatando com espaços em branco a esquerda.

Implementamos na apuração do ICMS/PA quando na opção estiver configurada Tipo de Tributação = Simples para não apurar os Quadros:

18 - Débitos da Apuração do ICMS, 19 – Créditos da Apuração de ICMS e 20 – Apuração do Imposto.

Alteramos a geração do Quadro 48 da DIME passa a gerar com o código 80047 somente quando no lançamento fiscal estiver informado o Estado configurado como Estado Brasileiro = Sim.

Quando estiver configurado para Estado Brasileiro = Não ( Exterior ) passa a não gerar no Quadro 48.

Na apuração do Lucro Real IRPJ e CSLL Mensal exitem operações fiscais totalizadoras que guardam informações das operações fiscais das fichas 11, 12, 16 e 17. São utilizas quando o Forma de Determinação da Base de Cálculo alterna entre Com Base em Balancete de Suspenção e Com Base na Receita Bruta.

Alteramos as operações totalizadoras das operações fiscais 3475 - IMPOSTO DE RENDA A PAGAR e 3645 - CSLL A PAGAR para não consolidarem os valores quando valor das mesmas for negativo, pois estava gerando divergência na apuração do IRPJ e CSLL

Quando possui produtos com alíquota diferenciada e/ou por unidade de medida não estava calculando para o Cofins as fichas 09A, 09B, 10A e 10B.

Na opção do Lucro Real PIS e Cofins quando o Regime de Apuração for Não Cumulativo e/ou Não Cumulativo e Cumulativo pode ser definido no campo Compensação de Créditos se os créditos vinculados a Receita Tributada e Não Tributada são feitos juntos ou sepadados.

Ao configurar opção Tributada e Não Tributada Unificados a compensação dos créditos ocorre primeiro o crédito mais antigo vinculados a receita tributada e não tributada juntos e depois o crédito vinculado a receita tributada e não tributada do mês.

Ao configurar Tributada e Não Tributada Separados a compensação será primeiro o crédito mais antigo vinculado a receita tributada, depois o crédito do mês atual vinculado a receita tributada e somente após zerar o crédito vinculado a receita tributada passa a compensar o crédito vinculado a receita não tributada.

Melhoramos o controle destas compensações quando a empresa possui créditos de importação ( Vinculados a Receita Tributada e Não Tributada ) para utilizar Unificados ou Separados.

Dica: Na apuração do Lucro Real PIS e Cofins para as empresas que possuem o Regime de Apuração Não Cumulativo não poderá ter as configurações de regras por Naturezas do Regime Cumulativo.

Ao validar a natureza dos lançamentos de PIS e Cofins Retidos na Saída quando houver informação na natureza para o Regime Cumulativo pode ocorrer de não gerar informação no Demonstrativo da DACON Lucro Real.

Na apuração do Lucro Real PIS e Cofins implementado para validar as regras para Base de Cálculo Complementar ( bsCompl ) e Valor Contábil Complementar ( VlrCompl ) para configuração das Fichas 06A e 16A.

Alteramos a descrição do processo para gerar os arquivos para validação no SVA 3.0

No menu: Arquivos \ Federais \ SINCO passa a constar SINCO SVA 3.0

No Modelo do Arquivo onde constava Versão 1.6.4 Sinco alteramos para SVA 3.0 ADE COFIS 15/2001 e onde constava Versão 3.0 SVA alteramos para SVA 3.0 ADE COFIS 55/2009.

Para validar os arquivos referente Intimações recebidas da Receita Federal ou para Transmissão da Perdcomp deve ser utilizado somente o validador SVA versão 3.0.

Quando existia o mesmo documento em 2 escritórios poderia se perder, misturar os dados.