Corrigimos a forma de controle no cálculo da folha de pagamento e da rescisão quando o usuário possui limitação de empresas. Nesta situação, ao efetuar os cálculos o sistema retornava erro.

Corrigimos geração do arquivo Sefip para os casos aonde a empresa possui filiais. Após a liberação da versão 1.1.68.0 o sistema estava gerando os registros da filial 1 em duplicidade no arquivo, sendo rejeitado pela validação do Sefip.

Implementamos a contabilização do movimento de PIS e Cofins informados no detalhamento.

A tabela contábil a ser utilizada deve ser configurada com as regras vlrPISOutros e vlrCOFINSOutros.

No cadastro da Natureza deverá ser informado Sim para PIS e Cofins (Alíquotas Diferenciadas e DACON ) e informado a tabela contábil para Pis e Cofins.

Na apuração dos impostos federais contabiliza os valores informados no detalhamento de PIS e Cofins nos respectivos campos Valor PIS e Valor COFINS.

Obs. Para as empresas configuradas para contabilização off-Line deverá ser realizada a contabilização dos impostos.

Alterada a contabilização do Movimento de Entradas e Saída, quando On-line e informado no complemento do histórico contábil a variável da Data de Lançamento da Nota Fiscal [DATANF] estava gerando a data 30/12/1899.

Ao utilizar a rotina de contabilização do movimento já estava gravando a data correto do lançamento.

Alteramos a contabilização do movimento fiscal para as empresas com filiais quando a tabela contábil está configurada Total do Dia e/ou Total do Mês e uma das sequencias estiver informada para contabilizar em filial diferente do movimento fiscal.

Exemplo. Para contabilizar as compras pagas a vista do estabelecimento dois para contabilizar o pagamento no caixa da matriz.

Alterado a geração do Arquivo das Notas Fiscais do Distrito Federal para 09 digitos no número da NF conforme leiaute.

Na importação do Arquivo Sintegra para Tipo de Impressora Fiscal = Máquina Registradora (2B) estava apresentando mensagem não gerando os lançamentos.

Alterado para gravar no campo Modelo Documento do SPED Fiscal = 99.

Na importação do SPED Fiscal estava importando no lançamento de Saída como Não Contribuinte quando Cliente do Estado de São Paulo.

Implementamos a importação do SPED Fiscal para gerar informações dos Anexos Va e Vb para as empresas do Rio Grande do Sul e ainda quando a opção do ICMS/RS estiver configurada para detalhar Anexo Va e Vb.

Na configuração da importação NFe e SPED, na Aba Outros(4) possui os campos para usuário definir o código para Anexo Va e o código para Anexo Vb.

Quando gerar informação em Isentas no lançamento da CFOP vai gerar informação no Anexo Va e quando houver informação em Outras vai gerar informação no Anexo Vb.

Alterada a importação do SPED Fiscal quando possui desconto informado no item ( Registro C170 Campo 08 VL_DESC ) igual ao desconto informado no total da Nota Fiscal ( Registro C100 Campo 14 VL_DESC ) para não ratear o desconto entre os itens.

Alterada a importação do Registro C115 - LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (CÓDIGO 01, 1B E 04), que apresentava mensagem.

No processo de importação do SPED Fiscal habilitado o campo Pessoa NF Cancelada quando importação do Registro C100 informado: Total Nota Fiscal, Nota Fiscal/Duplicatas, Nota Fiscal/Detalhamento Itens, Nota Fiscal.

Melhoramos a emissão do Livro P1-A que não estava gerando em algumas situações quando informado Imprimir Dados do Emitente = Sim.

Alterada a geração do Registro D100 campo 13 que passa a gerar em branco quando modelo documento diferente de 57.

Implementamos na geração do SPED nos registros de Apuração da Substituição Tributária para o Estado de Santa Catarina ( Registro E210 e E220) que passa a gerar os códigos de ajustes:

Quando houver lançamento na operação fiscal 912 - DIME Q11(R32).075 - (+) Saldos devedores recebidos de estabelecimentos consolidados gera um ajuste no Registro E220 com o código SC109999.

Quando houver lançamento na operação fiscal 915 - DIME Q11(R32).180 - (-) Saldo devedor transferido ao estabelecimento consolidador gera um ajuste no Registro E220 com o código SC149999.

Na geração do SPED Fiscal para as empresas de Santa Catarina os lançamentos em outra operação Icms SC no código de operação 1897 - DCIP T1 34 - CRÉDITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO ICMS ANTECIPADO (COD.REC.1759) RELATIVO À SAÍDA SUBSEQÜENTE À IMPORTAÇÃO, passa a gerar ajuste no registro E111 com a código SC020019.