O sistema retornava mensagem de erro ao acessar no módulo da folha de pagamento uma empresa para a qual ainda não havia sido incluída a Configuração Geral no gerenciador de empresas. A partir desta versão o sistema não emitirá mensagem de erro, permitirá o acesso a empresa e emitirá mensagem de aviso ao usuário sobre a necessidade de inclusão da Configuração Geral da Empresa.

Nos clientes que utilizam exceção de eventos de médias por sindicato o sistema duplicava os eventos no demonstrativo. Para cada evento configurado como exceção no sindicato do empregado, o sistema gerava o evento novamente. Ajustamos o processo e agora emite de forma correta.

A Receita Estadual do Estado do Paraná, por meio da Norma de Procedimento Fiscal nº 01/2012, disciplinou entre outros, os procedimentos relativos a Declaração Fisco-Contábil (DFC) e a Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais (GI-ICMS), para o ano de 2012, base 2011. O programa para o preenchimento destas já está disponível no site da Secretária da Fazenda e o sistema Questor já está apto a geração dos arquivos que possíbilitam a importação dessas declarações.

Foi Ajustado a consulta Duplicatas a Pagar e Receber aonde dava mensagem e não deixava executar o pagamento ou recebimento da mesma.

Na versão 1.1.85.0 foi implementado no processo de importação de NFe através de XML o parâmetro para informar a Natureza de Imobilizado ou de Uso e Consumo, nessa versão, incluímos nessa opção também as naturezas 1406, 2406, 1407 e 2407.

Alteramos a forma de geração do SPED Pis Cofins, com relação ao Bloco D, para os lançamentos de saída que tenham o Tipo de Débito = 4.3.05.00(Nenhum), não mais gerandos informações nos registros D200, D201, D205, D209 nessa condição. Esse processo já é feito nas entradas quando o Tipo do Crédito = 4.3.07.00(Nenhum), não gerando assim os registros D100, D101, D105, D111.

Incluímos as Naturezas de Operação 5901, 5907, 5915, 5916, 5920, 5922, 5923, 6901, 6907, 6915, 6916, 6920, 6922 e 6923 nas lista das Naturezas de Transferências que não geram no registros C180, C181 e C185.

Ajustamos a importação do SPED Fiscal e NFe que não estava importando arquivos em que alguma pessoa fosse Agropecuário.

Alteramos na apuração da Contribuição Previdenciária para somente apurar o imposto para as NCM's listadas nos §§ 3o a 5o do art. 7o da Lei 12.546 a partir do período 01/04/2012:

III – nos códigos 41.04, 41.05, 41.06, 41.07 e 41.14;

IV – nos códigos 8308.10.00, 8308.20.00, 96.06.10.00, 9606.21.00 e 9606.22.00; e

V – no código 9506.62.00.

Base Legal:

De acordo com Art. 52, § 3o, os incisos III a V do caput do art. 8o desta Lei produzirão efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à data de publicação desta Lei.

Implementada geração do arquivo da NFSe para o sistema Específico de Curitiba/PR. Menu Arquivos / Gerar RPS NFSe.

Após a transmissão deve-se utilizar o menu Arquivos / Consultar Lote de RPS para consultar a situação do lote. Normalmente o arquivo é recebido mas não processado de forma online. Também pode-se utilizar diretamente o site.

Também implementado para Cancelar NFSe e armazenar o cancelamento, isso ocorre quando utilizada a opção Movimentos / Faturamento / Cancelar-Excluir Nota Fiscal com Operação = Cancelar NFSe/RPS.

Lembrando que é necessário revisar as opções sobre NFSe/RPS nas Configurações do Escritório. A partir destas informações são geradas diversas informações em Movimentos / Faturamento / Complemento Nota Fiscal - RPS. Ainda pode-se realizar ajustes nesta opção antes da geração do arquivo.

É necessário revisar o campo Código Municipal do cadastro de Serviços, sendo que é importante mencionar também que quando houverem códigos diferentes, são geradas notas fiscais separadas.

No Gerenciador de Empresa / Cadastro / Município / Curitiba - Sistema NFSE deve estar = Específico

E no campo Configuração Sistema NFSE = Curitiba-PR PRODUÇÃO.

As regras dos valores dos RPS foram baseadas na ABRASF. Para fazer a transmissão é necessário Instalar o Certificado; Vincular o Certificado ao Login do Sistema ISS de Curitiba;

Para os bens configurados para Dacon com apropriação mensal em 6, 12, 24, 48 ou Outra Períodicidade Definida em Lei, no detalhamento dos créditos estava proporcionalizando conforme a data de aquisição do bem. Corrigimos para não proporcionalizar mais. Os valores passaram a ser proporcionalizados após a versão 1.1.84.0 para os bens que estão com essas configurações. Para estes bens é necessário executar a rotina Utilitários / Dacon / Recálculo Créditos ou pela própria tela do detalhamento dos créditos clicando no ícone Recalcular os Créditos a partir de uma Data(CTRL+R) para acertar os valores dos créditos.